| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2772415000 |
13.4.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 621 5624, net ( 01.03.2015-31.03.2015 ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670320158 |
21.8.2023 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670025120 |
2.12.2020 |
Mrazené potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100929 |
25.8.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320871 |
1.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4753747733 |
11.9.2013 |
Hlasové služby Biznis ISDN Uni za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321770 |
6.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902932 |
5.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2755687161 |
10.12.2013 |
Hlasové služby - tel.: 6215620, 6215624, internet za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207911671 |
15.5.2018 |
Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201221872 |
30.10.2020 |
Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236934 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016697 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.01.22 - 10.02.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670908083 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267809189 |
2.10.2020 |
Tel.: 034/6215620, 6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502258 |
23.6.2015 |
Mlieko a výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249472146 |
28.1.2020 |
Telefóny za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 (net, 6215620, 6215624) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5640481069 |
24.9.2021 |
Mobily od 17.9.2021-16.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670217769 |
16.6.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670130616 |
10.12.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,36 EUR |