| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193756 |
6.12.2019 |
Materiál stavebný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210816 |
8.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
70,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130664 |
26.3.2013 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
70,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136366 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314320633 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-9.5.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314371294 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 10.5.14-9.6.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314420917 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 10.6.14-9.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468821 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.2014 - 9.8.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314518859 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.8.2014 - 9.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314569367 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 10.9.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314614900 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.14 - 9.11.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314669431 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.11.2014-9.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315120666 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14 - 9.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315173396 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 10.1.2015 - 9.2.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315227311 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 10.2.2015 - 9.3.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
7.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.3.2018-10.4.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
418115629 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005472 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116898 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |