| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200418 |
19.4.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238515009 |
16.8.2019 |
tel.: 6215620, 6215624, 6215625 a net (1.8.2019-31.8.2019) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130967 |
29.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503201 |
28.9.2015 |
Smotana, mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670611876 |
2.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321233 |
7.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6700516862 |
2.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670128155 |
24.11.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230156 |
24.5.2023 |
V-krájač Borner - ŠJ |
INSPIRE Me s.r.o. |
06720625 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192538 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117100458 |
6.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209920017 |
25.6.2018 |
Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200767 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2011/NP |
26.9.2011 |
Nájom nebytových priestorov |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z920140082 |
3.4.2014 |
Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14035 |
9.10.2014 |
Inventár hračiek do MŠ |
MALUNET s.r.o. |
27858162 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
26/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Mgr. Peter Obuch, PhD. |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
24/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Anna Cáfalová |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
15.7.2021 |
Maliarske práce - MŠ |
Peter Špót |
41836987 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211489 |
2.9.2021 |
SIKA CERAM 255 Flex 25 kg |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70,00 EUR |