| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016652 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018371 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020054 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 2 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670522768 |
21.8.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201541 |
4.12.2020 |
Mäso - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
79,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10064 |
13.4.2011 |
Správa DNS záznamu domény |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20053 |
13.4.2012 |
Správa domény RUDNIK.SK |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130043 |
12.4.2013 |
Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140043 |
23.4.2014 |
Poplatok za doménu 24.4.2014-23-4-2015, web hosting STANDARD 24.4.2014-23-4-2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
6.5.2015 |
Poplatok za doménu, web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500853 |
21.10.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
18.5.2016 |
Poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700053 |
22.2.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700391 |
13.6.2017 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800415 |
16.1.2019 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300563 |
13.6.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670120386 |
13.9.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186143 |
18.12.2015 |
Voda za obdobie od 17.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117141939 |
3.7.2017 |
Voda za obdobie od 12.5.2017-9.6.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013250 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
79,74 EUR |