Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20193933 | 17.1.2020 | Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 60,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193756 | 6.12.2019 | Materiál stavebný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019362 | 9.7.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 354,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019349 | 9.7.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019309 | 27.6.2019 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201930251 | 13.6.2019 | Trofeje - futbalový turnaj ZŠ 4. júna 2019 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 34,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019281 | 10.6.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192183 | 16.8.2019 | Pracovná obuv, sekeromotyka s násadou, ... DHZ Rudník | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 484,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019216 | 7.5.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191808 | 27.5.2019 | Vybudovanie jamy pod máj | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 112,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191688 | 9.1.2020 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 83,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191615 | 9.12.2019 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 46,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191587 | 11.4.2019 | Stavebný materiál + pomocný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 293,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191536 | 26.11.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 69,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019147 | 9.4.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191464 | 12.11.2019 | Chlieb, pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 81,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191384 | 28.10.2019 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019136 | 9.7.2019 | Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 199,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191345 | 6.3.2019 | Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 204,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019131 | 4.4.2019 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 370,80 EUR |