Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190658 | 27.5.2019 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 71,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190657 | 24.9.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019064 | 2.7.2019 | Oblečenie pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 340,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019063 | 2.7.2019 | Služobné obleky pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 465,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190616 | 16.8.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019060 | 10.12.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190584 | 9.5.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 75,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190580 | 9.7.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019058 | 15.10.2019 | Poskytovanie poradenských služieb pri zakázke "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 24.7.2019 | Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190547 | 24.7.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 288,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019054 | 3.12.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190536 | 9.7.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190535 | 17.1.2020 | Elektro | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 99,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190534 | 17.1.2020 | Elektroinštalačné práce | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 707,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190522 | 4.6.2019 | Podpora rozvoja športu pre rok 2019 - podanie žiadosti | HOUSTON, s.r.o. | 52 142 281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190511 | 17.4.2019 | Potraviny ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 81,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190501 | 16.8.2019 | Licencia na využívanie softweru TENDERnet v období 6.8.2019 - 5.8.2020 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019049 | 30.10.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberné miesto" pri KD Rudník | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190482 | 10.6.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |