Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020/185 | 22.12.2020 | Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického | ELASON s.r.o. | 47999870 | 385,20 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 2020/128/0419 | 20.10.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 16 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/12 | 7.4.2020 | Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 207,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 2020/1 | 27.11.2020 | Udelenie licencie | Foresta SK, a.s. | 36368741 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/05 | 29.1.2020 | Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 346,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020-2 | 15.5.2020 | Textilné rúško | Jana Kalinčíková | 46089799 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2020 | 19.6.2020 | Dopravné značenie | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 202/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Miroslav Mareček | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20198021 | 12.3.2019 | Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201980 | 12.11.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Líšaníková | 45983577 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019772 | 16.1.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019707 | 6.12.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019653 | 14.11.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019579 | 28.10.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019560 | 12.11.2019 | Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 832,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019511 | 4.9.2019 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019471 | 4.9.2019 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019447 | 16.8.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 373,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019428 | 10.1.2020 | Prenájom miestnosti | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019427 | 16.8.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |