| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210621 |
8.12.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
19.4.2021 |
Ročná prehliadka plynových kotlov v NBD č. 379, č. 380, č. 381, č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210585 |
24.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210566 |
3.11.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021054 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021053 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210518 |
3.11.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021051 |
16.11.2021 |
Zemné práce malým bargrom - park pri OcÚ |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210508 |
17.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210493 |
26.10.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov - Základná škola s materskou školou |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
80,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210492 |
26.10.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
310,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210464 |
6.10.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2021 pre ŠJ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
8.6.2021 |
Pečiatky - OcÚ, Knižnica obecná |
Anna Durcová - ADUR |
36 961 469 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210437 |
20.4.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210416 |
6.10.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za 9/2021 pri NBD č. 379,380,381,382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
28.6.2021 |
Vypracovanie dopravnej štúdie - nová miestna komunikácia v obci Rudník |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021039 |
8.2.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník za mesiac január 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
27.10.2021 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v budove ZŠ a MŠ, NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210365 |
12.4.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55,78 EUR |