| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220011 |
2.3.2022 |
Oprava zásuvky - kuchynská linka byt č. 8 v NBD č. 379 |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
28.1.2022 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
20.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/32 |
23.1.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD 379, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
21.3.2022 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
608,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2022 |
29.6.2020 |
Vytýčenie hraníc |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021853 |
24.1.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV - december 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021823 |
24.1.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20218109 |
26.10.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-33,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021783 |
8.12.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac november 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021730 |
19.11.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
308,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021709 |
16.11.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac október 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021629 |
26.10.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v mesiaci september 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021628 |
24.1.2022 |
Samolepky na vývoz KO r. 2022 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
163,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021600 |
29.9.2021 |
Vývoz ČOV AT |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021553 |
9.9.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20215 |
22.12.2020 |
Dodávka a montáž motorizácie samonosnej brány |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
728,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021471 |
25.8.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac júl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021445 |
27.10.2021 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021428 |
23.7.2021 |
Vývoz ČOV AT pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |