Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020623 | 22.12.2020 | Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020567 | 12.10.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020541 | 9.10.2020 | Vývoz kalu, prečerpávanie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 616,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020492 | 8.9.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202047 | 3.2.2021 | Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 374,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202046 | 30.9.2020 | Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020445 | 2.9.2020 | Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020425 | 26.8.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202034 | 29.10.2020 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2020 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 074,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020339 | 7.7.2020 | Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020297 | 23.6.2020 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 470,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020273 | 4.6.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202637 | 22.12.2020 | pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020230 | 12.10.2020 | Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica | Mário Smolík MS Elektro | 44462816 | 48,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202023 | 22.12.2020 | Oblečenie - Krojoveda | AGROSEVA Anna Šimková | 17784441 | 3 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202022 | 16.7.2020 | KTV - servisný poplatok na rok 2020, autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2020 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 2 384,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202021 | 11.5.2021 | Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020207 | 15.5.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020194 | 15.5.2020 | Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 681,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201776 | 11.11.2020 | Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 120,80 EUR |