| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0905/127630 |
22.9.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
0908/394554 |
22.9.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1741 |
20.9.2017 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1740 |
13.9.2017 |
Ročná kontrola detských ihrísk v Obci Rudník |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711143869 |
13.9.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-65,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701139 |
13.9.2017 |
Plošina - oprava strechy |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701113 |
13.9.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
817,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701425 |
13.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
218,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700681 |
13.9.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 6.8.2017-5.9.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 7.8.2017-6.9.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160313 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160314 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160333 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160334 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1739 |
11.9.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017458 |
8.9.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie august 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2017/A |
8.9.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Dominika Miková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1738 |
7.9.2017 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725941 |
6.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
308,97 EUR |