| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180989 |
25.6.2018 |
Vrecká na prezuvky - MŠ |
MATAYA.SK s.r.o. |
50805371 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105/2018 |
25.6.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804069699 |
25.6.2018 |
Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018011 |
25.6.2018 |
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379,380,381,382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019800035 |
25.6.2018 |
Vystúpenie FS KOPA |
Mesto Myjava |
00309745 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310299 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií v ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
25.6.2018 |
Didaktická pomôcka - tabuľa |
Kotulič Petr |
66925797 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310312 |
25.6.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008478 |
25.6.2018 |
Trofeje, štítky - ZŠ |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
48,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209920017 |
25.6.2018 |
Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811100682 |
25.6.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
59,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180518 |
25.6.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800811 |
25.6.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
200,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800244 |
25.6.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
191,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PZ002000263362_001 |
25.6.2018 |
Pripojenie vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2018/0257 |
21.6.2018 |
Poskytnutie dotácie "Nevšedné podoby prútia 2018" |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2018/A |
20.6.2018 |
Nájom nebytového priestoru |
Martin Rubaninský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4184276275 |
14.6.2018 |
Voda za obdobie od 06.05.2018-05.06.2018(Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060252 |
14.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18400153 |
14.6.2018 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2017 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84,00 EUR |