Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 131/2017/NB | 28.7.2017 | Prenájom bytu | Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 132/2017/NB | 28.7.2017 | Prenájom bytu | Ján Matúš | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2017/NP | 28.7.2017 | Nájom pozemku | Marián Ferianec | ||
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 2017/0403 | 28.7.2017 | Poskytnutie dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 94/2017 | 9.8.2017 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31.5.2010 | 9.8.2017 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | MAXUS s.r.o. | 44662211 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017353 | 9.8.2017 | ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017373 | 9.8.2017 | Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101701203 | 9.8.2017 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 233,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170307 | 9.8.2017 | Inzercia : "Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra" | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 92,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111700588 | 9.8.2017 | Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243932490 | 9.8.2017 | Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243932489 | 9.8.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812208138 | 9.8.2017 | Poistná zmluva č. 6812208138 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 257,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017103 | 9.8.2017 | Oprava strechy ZŠ | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 5 441,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017102 | 9.8.2017 | Demontáž strešnej krytiny ZŠ | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 4 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3417574086 | 9.8.2017 | Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 32,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2710009959 | 9.8.2017 | Dobropis elektrina 1.1.2017-31.1.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017005 | 9.8.2017 | Servis systému KDS za 2Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 923,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017019 | 9.8.2017 | Autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2017 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 427,16 EUR |