| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
21082017 |
25.8.2017 |
Zmluva o bežnom účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21717087 |
30.8.2017 |
Knihy - učebné pomôcky do MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
39,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2017/051/32 |
30.8.2017 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011595 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011596 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725941 |
6.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
308,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670725910 |
6.9.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
185,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711127750 |
6.9.2017 |
Elektrina za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-87,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1738 |
7.9.2017 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017458 |
8.9.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie august 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2017/A |
8.9.2017 |
Prenájom nebytových priestorov |
Dominika Miková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1739 |
11.9.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1740 |
13.9.2017 |
Ročná kontrola detských ihrísk v Obci Rudník |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711143869 |
13.9.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-65,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701139 |
13.9.2017 |
Plošina - oprava strechy |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701113 |
13.9.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
817,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701425 |
13.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
218,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700681 |
13.9.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 6.8.2017-5.9.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 7.8.2017-6.9.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |