Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1091938695 | 19.6.2017 | Čerstvé mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670720158 | 19.6.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 89,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 17351 | 19.6.2017 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 213,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010260 | 19.6.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 137,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017017 | 22.6.2017 | Oprava WC a batérie v budove KD | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 255,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 22.6.2017 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017277 | 22.6.2017 | Servisný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0762017 | 22.6.2017 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov | Peter Špaček | 37527231 | 201,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17400132 | 22.6.2017 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 817,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11704277 | 22.6.2017 | Termonádoby do ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 222,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3416584912 | 22.6.2017 | Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 31,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/17 | 22.6.2017 | Oprava PS-12 | Ľubomír Pavelka | 44705841 | 151,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 129/2017/NB | 26.6.2017 | Nájom bytu | Marcel Kordík | ||
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 17/734/121574947-ZoP/VB | 28.6.2017 | Zriadenie vecného bremena | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1735 | 28.6.2017 | Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra | Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010300 | 30.6.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 166,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670722417 | 30.6.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 66,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091942320 | 30.6.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670721972 | 30.6.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 68,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1736 | 30.6.2017 | Pracovné pomôcky do ZŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 262,00 EUR |