Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A11281655 | 9.10.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20170783 | 9.10.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 9.10.2017 | Tel.: 034/6215624 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 701310199 | 9.10.2017 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117166016 | 9.10.2017 | Voda za obdobie od10.8.2017-12.9.2017 (Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2017172 | 9.10.2017 | DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017155 | 9.10.2017 | DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 614,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170575 | 9.10.2017 | Pracovné pomôcky | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 37,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170576 | 9.10.2017 | Pracovné náradie | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 336,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21801105 | 9.10.2017 | Nábytok ZŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | -640,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21802367 | 9.10.2017 | Nábytok ZŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 640,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20174577 | 9.10.2017 | UC Prvouka pre druhákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 701310213 | 9.10.2017 | Vývoz a likvidácia fekálií - prečerpávačka | Poľnohospodárske družstvo Poriadie | 00203572 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711159109 | 9.10.2017 | Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6100895999 | 9.10.2017 | Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 82,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20171297 | 9.10.2017 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 56,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670730914 | 9.10.2017 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091967124 | 9.10.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 8,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091966856 | 9.10.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091966704 | 9.10.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 9,34 EUR |