| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180136 |
13.2.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220907 |
27.9.2022 |
Tonery do tlačiarne - MŠ |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205914494 |
7.5.2018 |
Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670304670 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1010509101 |
12.9.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 (034/6215620, 6215624,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778105201 |
21.10.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4794955498 |
18.4.2017 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622,net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221850053 |
12.2.2018 |
Pastelky |
HOBLA s.r.o. |
36268569 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300349 |
17.4.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
25.4.2017 |
Vývoz odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030458 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Loka u Hluchých 345 ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
279 |
31.3.2015 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160655716 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.13 - 31.12.13 ( Loka u Hluchých, č. 6, č. 96 - KTV ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192537 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130902233 |
22.1.2015 |
Dodávka a distribúcia elektriny ( Rudník č. 1 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121118604 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015( Loka u Hluchých ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959371 |
13.2.2018 |
Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500468 |
3.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230107689 |
9.4.2019 |
Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8245050509 |
14.11.2019 |
Telefóny OcÚ od 01.11.2019-30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,77 EUR |