| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320849 |
23.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
855 |
20.7.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
855 |
22.8.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670315475 |
26.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320341 |
21.10.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191536 |
26.11.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242826626 |
28.10.2019 |
telefóny za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629120 |
29.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202205592 |
5.8.2020 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
69,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119262 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016-9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124087 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151328 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236389110 |
28.8.2019 |
Tel.: 034/6215624, 6215620, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505926 |
10.3.2015 |
Kuracie mäso |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780000445 |
9.12.2015 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.11.2015 - 30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
313 |
11.12.2014 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8219919393 |
8.11.2018 |
Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31202589 |
2.7.2012 |
Mlieko, smotana, jogurt biely, Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
69,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4793021914 |
22.2.2017 |
Tel.číslo : 034/6215622, 034/6215624 a net za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670026483 |
2.12.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,38 EUR |