Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 209/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Peter Beňo | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 208/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Anna Švrčková | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2078010019 | 11.1.2018 | Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár | MiniM s.r.o. | 36270253 | 25,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2078010019 | 16.4.2018 | Obrázky zo Slovenska | MiniM s.r.o. | 36270253 | 25,44 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 207/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Vratislav Kopečný | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 206226759 | 25.1.2023 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206226759 | 14.2.2023 | Predškolská výchova - predplatné MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611111 | 22.12.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 441,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611100 | 22.12.2020 | Dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 493,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611004 | 24.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 490,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610976 | 11.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610946 | 6.11.2020 | Zberné miesto | STAS s r.o. | 36298891 | 866,40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 206/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Jana Križanová | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20592 | 22.12.2020 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 155,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20567 | 4.12.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 324,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205226759 | 13.12.2022 | KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 41,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20516 | 11.11.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 295,33 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 205/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Ing. Jozef Boďa | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 204686 | 30.6.2020 | Kosenie zákop | Technické služby mesta | 00514080 | 494,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20434 | 7.10.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 328,80 EUR |