| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1628 |
23.5.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1629 |
23.5.2016 |
Kontrola osadenia strešnej krytiny na bytových domoch súp.č.: 381, 382, 379 a 380 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
249/2016 |
23.5.2016 |
Dohoda o skončení Dohody č. 77/§52a/2015/NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2016/A |
20.5.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Petra Klčová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091836897 |
18.5.2016 |
Mlieko, jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612734 |
18.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100939 |
18.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 2.5.2016-10.5.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600976 |
18.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615239 |
18.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/205 |
18.5.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
339,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100860 |
18.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.4.2016 do 29.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670615266 |
18.5.2016 |
Mrazené výrobky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
107,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416107076 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-831,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126624 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
831,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
18.5.2016 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej technichy - Nevšedné podoby prútia 2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801160021 |
18.5.2016 |
Stavebné práce - Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57 932,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016165 |
18.5.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600628 |
18.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
262,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600352 |
18.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600444 |
18.5.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
684,02 EUR |