| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600242 |
2.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
112/2016/NB |
29.4.2016 |
Prenájom bytu č. 381/2 |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612654 |
28.4.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600767 |
28.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1626 |
25.4.2016 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1625 |
21.4.2016 |
Vytýčenie hranice medzi pozemkami |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1624 |
20.4.2016 |
Oprava 2 ks strešné okno - NBD č. 381/7 |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2016/0200 |
19.4.2016 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
QUO-17263-Z5S6/0 |
19.4.2016 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1623 |
19.4.2016 |
Hračky do MŠ |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. |
29261651 |
147,59 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
115/2016/AS14 |
14.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Mertel |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1622 |
12.4.2016 |
Vypracovanie PD |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0056/2016 |
7.4.2016 |
ČOV |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600272 |
7.4.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
303,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
7.4.2016 |
Vystúpenie FS Vršatec |
Záujmové združenie FS VRŠATEC |
37916858 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21613047 |
7.4.2016 |
Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S362404582 |
7.4.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2016 |
7.4.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16037 |
7.4.2016 |
Tlač plagátov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
39,00 EUR |