| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010366 |
18.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK1600448 |
18.5.2016 |
Učebné pomôcky do MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
18.5.2016 |
Poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
025/2016 |
18.5.2016 |
Materiál, fólia, zateplenie |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310019 |
18.5.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126623 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78,37 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
06042016 |
18.5.2016 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1627 |
11.5.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
416105156 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2016-7-.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-122,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126073 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2016-7.4.2016 ( Rudník č. 115 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126070 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2015-7.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126071 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.205-7.4.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126603 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126604 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
156,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216119762 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 9.4.2016-6.4.2016 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 15.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 10.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175340265 |
5.5.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |