| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801558 |
21.11.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
348,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180958 |
21.11.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180913 |
21.11.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811193691 |
21.11.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180113068 |
21.11.2018 |
Kalendár stolový 2019 Slovensko |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
156,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006441818 |
21.11.2018 |
Rezervácia pobytu "Škola v prírode" v termíne 13.05.2019 - 17.05.2019 v Penzión Kremenisko,... |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5478225374 |
21.11.2018 |
Mobily : 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.10.2018 - 16.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181212912 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210932 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 1.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210933 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181210934 |
21.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.09.2018-10.10.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1843 |
20.11.2018 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
178,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1841 |
19.11.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1842 |
19.11.2018 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670835790 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832167 |
16.11.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181361 |
16.11.2018 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670832285 |
16.11.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058004 |
16.11.2018 |
Mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |