| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839356 |
18.12.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804215875 |
18.12.2018 |
Predplatné KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909353 |
18.12.2018 |
Hry a pomôcky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
805226759 |
18.12.2018 |
KOPANIČIAR EXPRES č.2/2019-52/2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184635756 |
18.12.2018 |
Voda za obdobie od 06.11.2018-05.12.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/2018 |
18.12.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716161912 |
18.12.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833911 |
18.12.2018 |
Obecné noviny rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811001285 |
18.12.2018 |
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201865045 |
17.12.2018 |
Licencia ESET Internet Security na 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
|
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180604 |
17.12.2018 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127(2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
24 019,13 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
_1 |
17.12.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51 750 830 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8221929822 |
14.12.2018 |
Tel.č.: 6215620, 6215624 a net za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801800 |
14.12.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
804,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018811 |
14.12.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811210346 |
14.12.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804202104 |
14.12.2018 |
Časopis - Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183010 |
14.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO |
FLORIAN,s.r.o. |
36427969 |
22,10 EUR |