| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801800 |
14.12.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
804,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018811 |
14.12.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811210346 |
14.12.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804202104 |
14.12.2018 |
Časopis - Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183010 |
14.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO |
FLORIAN,s.r.o. |
36427969 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181058 |
14.12.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801942 |
14.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
272,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800395 |
14.12.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
261,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181012 |
14.12.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018281 |
14.12.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za november 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
101,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
15/2018/A |
14.12.2018 |
Nájom nebytového priestoru v KD Rudník |
Zdena Pražienková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1845 |
14.12.2018 |
Vývoz ČOV AT v obci Rudník pri nájomných bytových domoch |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
426/2018 |
11.12.2018 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Dušan Podmajerský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121383 |
3.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1844 |
3.12.2018 |
Oprava - MK Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4 969,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018_186 |
3.12.2018 |
Plaketa H43C s krabičkou |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
127,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018757 |
3.12.2018 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka/vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
387,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183040 |
3.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO, poštovné a balné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
3.12.2018 |
Potlač Rudník čierna, potlač Rudník krikľavá žltá |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
60,60 EUR |