| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800345 |
16.10.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
286,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1839 |
15.10.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180102332 |
12.10.2018 |
Čaje ŠJ |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670831209 |
12.10.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18509 |
12.10.2018 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
258,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181286 |
12.10.2018 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830756 |
12.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830623 |
12.10.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
9.10.2018 |
Poistka od 10.10.2018 - 09.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
1 178,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180813 |
9.10.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180859 |
9.10.2018 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
9.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
9.10.2018 |
Revízie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018101386 |
8.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7279148141 |
8.10.2018 |
Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7279148140 |
8.10.2018 |
Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
149/2018/BZ |
8.10.2018 |
Vystavenie záruky |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1629/2018/D |
8.10.2018 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
127/2018/08431 |
5.10.2018 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
58 697,28 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
68/2018/08421 |
5.10.2018 |
Rekonštrukcia MK č. 2b u Porubských , č. 21c Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
16 242,46 EUR |