| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706860450 |
10.2.2020 |
Zemný plyn od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706894615 |
6.3.2020 |
Plyn za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8851960374 |
2.4.2020 |
Zemný plyn od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716617883 |
6.5.2020 |
Zemný plyn od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716651457 |
4.6.2020 |
Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707020347 |
7.7.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08716651457 |
15.7.2020 |
Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707047129 |
2.9.2020 |
Plyn za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8823001628 |
7.9.2020 |
Zemný plyn od 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726454629 |
6.11.2020 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707097991 |
11.11.2020 |
Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8842435543 |
9.12.2020 |
Zemný plyn od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1716 |
9.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300624 |
24.5.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 087,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2014/MA3 |
13.1.2014 |
Pozemok v k.ú. Rudník parc. č. 25509/34 označená ako diel č. 1 o výmere 155 m2 v podiele 1/1... |
Martin Volár, Henrieta Volárová |
|
1 085,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042022 |
29.3.2022 |
Výrob stromov pri ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301562 |
8.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 078,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018063 |
10.1.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 074,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019031 |
15.10.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 074,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
31.3.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 074,44 EUR |
Slovensky
