| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202034 |
29.10.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 074,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
11.9.2018 |
Vypracovanie PD včetne rozpočtu na akcie : oprava parkiet v KD, výmena dverí v KD, výmena... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 070,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2316 |
25.8.2023 |
Smetné nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1 066,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2507 |
10.3.2025 |
Bytový vodomer bez odpočtu |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
1 058,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020192013 |
24.7.2019 |
Oblečenie - hasiči DHZO Rudník |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
1 057,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21713871 |
29.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 055,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
30.4.2020 |
Oprava kanalizačného potrubia |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 053,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019009 |
3.7.2019 |
Projektová dokumentácia na prestrešenie bočných lodí Kultúrneho domu v Rudníku |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020005 |
28.2.2020 |
Materiál na opravu múra pri ZŠ |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
1 044,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170154 |
1.12.2017 |
Oprava MK(u Blahov, most u Porubských) |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 040,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22104074 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 039,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210054 |
14.4.2021 |
Vitamíny, dezinfekcia - Testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 037,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017039 |
5.10.2017 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 029,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017070 |
25.1.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2017 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 029,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
7.10.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301028 |
12.9.2023 |
Podlaha - posilňovňa |
T@L Group s.r.o. |
46969047 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900432 |
11.4.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 022,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200819 |
11.11.2020 |
Materiál na zberný dvor |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1 020,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21911032 |
27.11.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 018,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
16.6.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 017,00 EUR |
Slovensky
