| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
367/ZML/HLZ/2025 |
2.12.2025 |
Povinné zmluvné poistenie - Balík COMFORT |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00 151 700 |
62,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13013 |
16.4.2013 |
POV13026 |
IMPULZ MEDIA, s.r.o. |
43931111 |
1 171,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101058673 |
26.10.2021 |
Poukážky UpDéjeuner |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1 267,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2002 |
14.1.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivo |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
28,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560007430 |
28.2.2020 |
Potvrdenie o pobyte - bianco |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21455 |
10.2.2021 |
Potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21456 |
10.2.2021 |
Potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14023 |
7.7.2014 |
Potreby do materskej školy Rudník |
NOMIland, s.r.o. |
361 743 19 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
7.4.2014 |
Potraviny za mesiac marec 2014 |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340950 |
11.6.2014 |
Potraviny za mesiac máj |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340091 |
12.2.2014 |
Potraviny za mesiac janurár 2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
36,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670701178 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670700429 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
246,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670700439 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670701912 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
141,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670705532 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
27,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670705559 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704582 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704651 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,69 EUR |