Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 522022 | 25.1.2023 | Pravidelný ročný servis plynových kotlov | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10120010 | 14.8.2012 | Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 55 192,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230315 | 24.5.2023 | Pranie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230580 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230449 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 25,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22092 | 18.7.2022 | Pranie a čistenie obrusov OcÚ | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 99,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 15.3.2023 | Pranie a čistenie obrusov KD | Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír | 37527169 | 69,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 9.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22147 | 27.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22150 | 24.10.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011800139 | 7.3.2018 | Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 232,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011902051 | 16.1.2020 | Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 122,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200239 | 24.2.2020 | Pracovný materiál - zasadačka OcÚ | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 854,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202637 | 22.12.2020 | pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20212188 | 16.11.2021 | Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 25,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231579 | 8.11.2023 | Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020211279 | 16.7.2021 | Pracovný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6536500613 | 20.6.2016 | Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 159,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009913 | 17.7.2013 | Pracovné zošity do ZŠ | Učebné pomôcky spol. s.r.o. | 31641199 | 161,89 EUR |