Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4535150619 | 16.7.2014 | Pracovné zošity do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 114,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 27.10.2022 | Pracovné zošity a učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190553048 | 10.6.2019 | Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 102,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022664 | 19.10.2020 | Pracovné zošity - ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2016 | 19.8.2016 | Pracovné stretnutie autobusom na pracovné stretnutie starostov a primátorov v júni 2016 | Združenie miest a obcí myjavského regiónu | 35593032 | 39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221467 | 9.9.2022 | Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200423 | 31.3.2020 | Pracovné rukavice | Pyroservis a.s. organizačná zložka | 30813905 | 54,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150736 | 23.9.2014 | Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ | NOMI Slovakia, s.r.o. | 36593222 | 20,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1731 | 3.5.2017 | Pracovné pomôcky do ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1736 | 30.6.2017 | Pracovné pomôcky do ZŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 262,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1715 | 7.3.2017 | Pracovné pomôcky do ŠKD | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 128,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21810413 | 9.1.2018 | Pracovné pomôcky do MŠ + inventár | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171312845 | 17.5.2017 | Pracovné pomôcky do MŠ | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1710099 | 29.3.2017 | Pracovné pomôcky do MŠ | E.N.E.S.spol. s r.o. | 47480751 | 143,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170653534 | 3.7.2017 | Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 126,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210006 | 3.2.2021 | Pracovné pomôcky - testovanie COVID-19 dňa 23.1.2021 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 211,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170575 | 9.10.2017 | Pracovné pomôcky | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 37,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220256 | 2.3.2022 | Pracovné pomôcky | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 39,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14034 | 29.9.2014 | Pracovné odevy | Ján Matis | 36962066 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/157 | 9.10.2014 | Pracovné odevy | Ján Matis, REKREA | 36962066 | 166,55 EUR |