| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1022111283 |
3.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023011320 |
23.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022121282 |
25.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023021276 |
14.2.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023031272 |
13.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023051267 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023041280 |
24.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023101232 |
8.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023091229 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023081245 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023071281 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023061274 |
10.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170757189 |
2.8.2012 |
Mobil 0907235660, obdobie od 13.7.12 - 12.8.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
45,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
3.2.2022 |
Dvere do kancelárie OcÚ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
45,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670506567 |
10.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102296 |
3.12.2015 |
Chlieb a pečivo od 11.11.2015-20.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100109 |
25.2.2015 |
Chlieb, pečivo od 12.1.15-20.1.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210076 |
13.9.2021 |
Lišta na káble biela, UTP spojka, kábel PATCH UTP 2m, montážny materiál |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
45,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216107 |
20.5.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100481 |
31.3.2015 |
Chlieb, pečivo od 2.3.-10.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45,48 EUR |