Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22092 | 18.7.2022 | Pranie a čistenie obrusov OcÚ | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 99,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230580 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230449 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 25,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230315 | 24.5.2023 | Pranie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10120010 | 14.8.2012 | Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 55 192,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522022 | 25.1.2023 | Pravidelný ročný servis plynových kotlov | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2021 | 6.9.2021 | Pravidelný záručný servis plynových kotlov v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00620 | 17.2.2020 | Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) | Mgr. Janette Adamcová | 42019222 | 170,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012-22 | 18.7.2022 | Právne služby a poradenstvo | Mgr. Ľubomír Karika | 31 819 893 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/2015 | 25.6.2015 | Právne stanovisko | Mgr. Miroslav JURIKA - advokát | 42274311 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021154 | 14.4.2021 | Prečerpávanie, ČOV uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 386,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019309 | 27.6.2019 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018629 | 20.9.2018 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611004 | 24.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 490,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611111 | 22.12.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 441,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610976 | 11.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21610062 | 14.4.2021 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 649,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610085 | 4.4.2019 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov | STAS s r.o. | 36298891 | 404,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18611214 | 17.1.2019 | Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 | STAS s r.o. | 36298891 | 65,88 EUR |