Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200423 | 31.3.2020 | Pracovné rukavice | Pyroservis a.s. organizačná zložka | 30813905 | 54,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221467 | 9.9.2022 | Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2016 | 19.8.2016 | Pracovné stretnutie autobusom na pracovné stretnutie starostov a primátorov v júni 2016 | Združenie miest a obcí myjavského regiónu | 35593032 | 39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022664 | 19.10.2020 | Pracovné zošity - ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190553048 | 10.6.2019 | Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 102,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 27.10.2022 | Pracovné zošity a učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009913 | 17.7.2013 | Pracovné zošity do ZŠ | Učebné pomôcky spol. s.r.o. | 31641199 | 161,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4535150619 | 16.7.2014 | Pracovné zošity do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 114,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6536500613 | 20.6.2016 | Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 159,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020211279 | 16.7.2021 | Pracovný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231579 | 8.11.2023 | Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20212188 | 16.11.2021 | Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 25,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202637 | 22.12.2020 | pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200239 | 24.2.2020 | Pracovný materiál - zasadačka OcÚ | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 854,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011800139 | 7.3.2018 | Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 232,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011902051 | 16.1.2020 | Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 122,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 9.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22147 | 27.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22150 | 24.10.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 15.3.2023 | Pranie a čistenie obrusov KD | Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír | 37527169 | 69,89 EUR |