| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715489 |
22.12.2020 |
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 3/2021 - 6/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
107226759 |
10.1.2022 |
Predškolská výchova č. 3/2022-6/2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
904226759 |
10.6.2019 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303226759 |
10.11.2023 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
7.4.2020 |
Prehliadka kotlov - OcÚ, oprava kotla v byte č. 8 v NBD č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
207,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
26.3.2019 |
Prehliadka plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202008 |
12.3.2020 |
Prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, č. 382, č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
6.4.2017 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 036,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003 |
16.4.2018 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
3 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
19.3.2019 |
Prehŕňanie a vytláčanie snehu 3.1.2019 - 4.2.2019 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
5 878,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1811 |
21.12.2011 |
Prehŕňanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 |
6.12.2012 |
Prehŕňanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9210162 |
24.2.2021 |
Preinštalácia programu "Mzdy" |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300075 |
21.8.2023 |
Prejazd po obci |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
689,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300058 |
24.5.2023 |
Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
436,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1614 |
1.3.2016 |
Prenájom a služby na podujatie " Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
45/2012/NB |
29.2.2012 |
Prenájom bytu |
Monika Caltíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
106/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Jaroslav Hradský |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
93/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Mgr. Adela Michalcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
109/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Jarmila Peterková |
|
|