| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420752 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420753 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420754 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422681 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422684 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422706 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422744 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422807 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422848 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422952 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka Dolina Švancvarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423065 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423171 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423200 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423408 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423839 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011424587 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011424661 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425381 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425832 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425963 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
Slovensky
