| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401293 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401294 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401295 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401296 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401297 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401298 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník 5 BL 22393/ ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401309 |
23.10.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
349,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401532 |
9.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
656,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401663 |
22.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
313,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401853 |
22.1.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
645,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011402046 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u HLuchých 159) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404741 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404742 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404743 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404744 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404745 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404746 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404747 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404748 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404749 |
5.3.2014 |
El. energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
Slovensky
