| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437069 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437070 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437071 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437246 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437304 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438134 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438135 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438136 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438367 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101145 |
13.2.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
98,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011454 |
23.1.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500031 |
25.2.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
372,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500185 |
20.3.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
317,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500339 |
21.5.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
661,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500495 |
21.5.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
296,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500645 |
18.6.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
664,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500809 |
9.7.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
335,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500904 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500905 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500906 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
Slovensky
