| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404750 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404751 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404752 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404753 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404754 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011405 |
3.10.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412060 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412061 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412062 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412063 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412064 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412065 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412066 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412067 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412068 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412069 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412070 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412071 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412072 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412073 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
Slovensky
