| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500907 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500908 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500909 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500910 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500911 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500912 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011501 |
23.1.2019 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
154,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501033 |
20.8.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
644,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501163 |
21.9.2015 |
vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
282,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501306 |
21.10.2015 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
346,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501418 |
3.12.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
650,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501591 |
18.12.2015 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
305,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501755 |
19.1.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
663,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502833 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502834 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502835 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502836 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508525 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508526 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508527 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
Slovensky
