| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010462 |
8.11.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
149,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091973395 |
8.11.2017 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/29 |
9.11.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a v budove KD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017569 |
9.11.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170886 |
9.11.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6300245703 |
9.11.2017 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
10.11.2017 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií č. 15 c U Dugov a č. 2c Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57 740,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102757776 |
13.11.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.10.2017-6.11.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700850 |
13.11.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprava |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701790 |
13.11.2017 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok za komunálne odpady piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
188,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252467 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 807,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252466 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 493,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046679 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046680 |
13.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972776 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972848 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972935 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091977172 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670736169 |
13.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,25 EUR |