| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1721 |
23.3.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1722 |
23.3.2017 |
Krytina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1723 |
27.3.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
85/2017 |
27.3.2017 |
Zmluva o dielo |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670708430 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670708594 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170298 |
29.3.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670707921 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
121,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091916255 |
29.3.2017 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
30,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
170100792 |
29.3.2017 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
101,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170374 |
29.3.2017 |
Potraviny |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670709501 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21713871 |
29.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 055,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710099 |
29.3.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
E.N.E.S.spol. s r.o. |
47480751 |
143,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17501 |
29.3.2017 |
Záloha za strešnú krytinu |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21713504 |
29.3.2017 |
Školské pomôcky |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108125 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 2.2.2017-9.2.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108106 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-11.1.2017,12.1.2017-9.2.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
154,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108105 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017 - 9.2.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,70 EUR |