| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
6.4.2017 |
Oprava umývačky riadu Whirpool podľa dodacieho listu |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
150,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710265 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710396 |
6.4.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710243 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010133 |
6.4.2017 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
154,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091921681 |
6.4.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170447 |
6.4.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17195 |
6.4.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
208,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670711159 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670711179 |
6.4.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
91,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1727 |
10.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1728 |
10.4.2017 |
Stroj Starjet UJ21 HP-P4 Exklus |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1729 |
12.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114750 |
18.4.2017 |
Voda - NBD č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114729 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114730 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310110 |
18.4.2017 |
Vývoz a lividácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4794955498 |
18.4.2017 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622,net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017007 |
18.4.2017 |
Kominárske práce : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 , 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101 |
18.4.2017 |
Rekonštrukcia časti strechy budovy ZŠ v Rudníku |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 900,00 EUR |