| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670706235 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670706268 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
53,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170223 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091910901 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17/132 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
217,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091907231 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
15,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/739 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
171,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170073 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
33,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091902781 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115715120 |
6.3.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115715119 |
6.3.2017 |
Zemný plyn od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317108918 |
6.3.2017 |
Voda za obdobie od 8.1.2017-7.2.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117100458 |
6.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037519 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka u Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037518 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 (KTV) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037517 |
6.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Rudník č. 6) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1710 |
6.3.2017 |
Inzercia plagátu Nevšedné podoby prútia 2017 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9406 |
6.3.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1711 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1712 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|