| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1713 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1714 |
7.3.2017 |
Nevšedné podoby prútia 2017 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601676 |
7.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
463,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
7.3.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711037516 |
7.3.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka Vaďovské) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700192 |
7.3.2017 |
Farbičky, hry |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
48,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170041 |
7.3.2017 |
Ekonomické poradenstvo Peter Krištofík(exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
16,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015700016 |
7.3.2017 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 487,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1715 |
7.3.2017 |
Pracovné pomôcky do ŠKD |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1710180 |
8.3.2017 |
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových .... |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1716 |
9.3.2017 |
Nábytok do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 087,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1717 |
10.3.2017 |
Odpadové vrecia |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
107,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1718 |
13.3.2017 |
Oprava odkalovania v ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1719 |
15.3.2017 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101096 |
16.3.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
169,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2017/029 |
16.3.2017 |
Kniha Motýľ Jasoň s DVD nosičom |
BIOMASA, združenie právnických osôb |
36126055 |
54,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601676 |
16.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
463,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700210 |
16.3.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
352,25 EUR |