| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116210323 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
47,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210324 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 10.12.2016-31.12.2016 ( RUdník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210444 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017 - 9.2.2017 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210445 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017-9.2.2017 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
31.1.2017 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
178,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012805 |
31.1.2017 |
VO u Mockov |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
264,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012809 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.216 ( Rudník č. 381 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
344,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012806 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Lokalita Švancarova dolina 296 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
64,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012807 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 24 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
208,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012816 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012814 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016.31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
184,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002-2017/10 |
31.1.2017 |
Oprava VW Cady |
Marek Maliarik |
32718764 |
257,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012599 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2017 |
31.1.2017 |
Stolárske práce, oprava podlahy, výmena postrhovcov a dosiek v Základnej škole Rudník |
Ján Mizerák |
32718713 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242124 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
390,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600021 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600070 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600071 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700003 |
1.2.2017 |
Jazdný úkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
261,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416139492 |
1.2.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-58,40 EUR |