| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6774303680 |
19.6.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0763624455 |
16.7.2014 |
Tel. čísla : 034/6215620, 034/6215624, net za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
7.4.2014 |
Potraviny za mesiac marec 2014 |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
11.4.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306091 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187715 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220402 |
19.4.2022 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
68,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782748538 |
22.3.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12082406 |
26.9.2012 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745972143 |
16.1.2013 |
Poplatky za telefónne čísla : 6215622,6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190811 |
25.6.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104643711 |
8.12.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213011305 |
13.6.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
67,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190910 |
16.8.2019 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205880 |
9.11.2023 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
67,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003 |
3.2.2021 |
Poistka valcová keramická E40 80A |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210852 |
16.7.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201433 |
28.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
12.7.2018 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
13.7.2018 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |