| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
106226759 |
13.12.2021 |
Kopaničiar expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670130616 |
10.12.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21607 |
10.12.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
139,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2134 |
9.12.2021 |
Rekonštrukcia kancelárií - Obecný úrad |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021783 |
8.12.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac november 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012102244 |
8.12.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového KO, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021114 |
8.12.2021 |
Oprava a montáž rozvodov vody a odpadového potrubia |
Pavol Balvirčák - Kompez |
32717199 |
1 694,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210621 |
8.12.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0621 |
8.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov Pošty na MŠ |
Marek Baláž |
53016688 |
2 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180140 |
8.12.2021 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1678 |
8.12.2021 |
Bezpečnostné značenie - kamerový systém |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210097 |
8.12.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2133 |
7.12.2021 |
Vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02021026 |
6.12.2021 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
618,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22111098 |
2.12.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22206807 |
2.12.2021 |
Inventár - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
387,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021121358 |
2.12.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707479669 |
2.12.2021 |
Plyn za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
911,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2132 |
2.12.2021 |
ČOV - rozbor odpadových vôd |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210100227 |
30.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov v obci Rudník za rok 2021 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |