| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021628 |
24.1.2022 |
Samolepky na vývoz KO r. 2022 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
163,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
24.1.2022 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
674,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101001 |
24.1.2022 |
Kompostér JRK HORTO 1000 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3 239,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012102462 |
24.1.2022 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
720,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021823 |
24.1.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211262845 |
24.1.2022 |
Voda od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011663 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie od 6.12.2021-5.1.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011579 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie 6.10.21-5.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
003/2022 |
24.1.2022 |
Servis garážovej brány v Hasičskej budove |
Miloš Marianek-MARK |
40830217 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002202210 |
24.1.2022 |
Zadné svetlo - Citroen Jumper |
Marek Maliarik |
32718764 |
173,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122022 |
24.1.2022 |
Učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
24.1.2022 |
Plastové vrecia na odpad - OcÚ |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22003 |
24.1.2022 |
Vývoz TKO dňa 3.1.2022 |
Obec Hrašné |
00311634 |
296,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5659109703 |
24.1.2022 |
Mobily od 17.1.2022-16.2.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012022 |
24.1.2022 |
Čistenie odpadového potrubia na bytovom dome č. 379, č. 380 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670201192 |
24.1.2022 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
143,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220041 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670201211 |
24.1.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211612 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21646 |
24.1.2022 |
Mäso a mäsové výrobky - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
129,66 EUR |