Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 021-441-00784 | 3.11.2021 | Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20210359 | 3.11.2021 | Školné za vykonanie záverečných skúšok - DHZO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180100 | 3.11.2021 | Vývoz črepov Senica - Šelpice | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42211898 | 3.11.2021 | Akumulátor | CORA Myjava s.r.o. | 36313254 | 234,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20364975 | 3.11.2021 | Monitor Monitoring | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 110,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707442822 | 3.11.2021 | Plyn za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021111367 | 3.11.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210566 | 3.11.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210518 | 3.11.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210092 | 3.11.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20211313 | 3.11.2021 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 61,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101680 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21544 | 3.11.2021 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670125797 | 3.11.2021 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670125784 | 3.11.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670124897 | 3.11.2021 | Mrazené mäso | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670124885 | 3.11.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 100,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101634 | 3.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101587 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670123832 | 3.11.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 94,31 EUR |